| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DEDETIZADORA BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 10459 | Data de lançamento: | 25/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 11 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 54.00 | Contratação de empresa para realização de desinsetização e desratização de todas as Escolas Municipais de Ensino Fundamental e Educação Infantil, Depósito de merenda escolar, Sala da Equipe Multidiciplinar, Biblioteca Pública e Secretária da Educação; Secretaria da Saúde, Postos de Saúde, CAPS; Farmácia Especializada; Clínica de Fisioterapia, UPA, SAMU, Castramóvel; Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos/Agricultura; Secretaria do Meio Ambiente; Secretaria da Assistência Social e Habitaç | 0,64 | 34,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2025 | Contratação de empresa para realização de desinsetização e desratização de todas as Escolas Municipais de Ensino Fundamental e Educação Infantil, Depósito de merenda escolar, Sala da Equipe Multidiciplinar, Biblioteca Pública e Secretária da Educação; Secretaria da Saúde, Postos de Saúde, CAPS; Farmácia Especializada; Clínica de Fisioterapia, UPA, SAMU, Castramóvel; Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos/Agricultura; Secretaria do Meio Ambiente; Secretaria da Assistência Social e Habitação, CRAS, CEMACA, Conselho Tutelar; Secretaria do Esporte, Juventude e Lazer; Prédio da Prefeitura Municipal; Sala do Empreendedor e CVT; Departamento de Trânsito. Com emissão de laudo técnico | 34,56 | ||
| 27/08/2025 | SERGIO P.VASCONCELLOS - DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO E MOBILIDADE | 34,56 | ||
| 27/08/2025 | Cfe. INSS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 10459/2025, 111763 - DEDETIZADORA BARRIL LTDA | 3,81 | ||
| 27/08/2025 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 10459/2025, 111763 - DEDETIZADORA BARRIL LTDA | 0,69 | ||
| 29/08/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10459/2025 DEDETIZADORA BARRIL LTDA - 111763 | 30,06 | ||
| TOTAL | 34,56 | 34,56 | 34,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - LIVRE | 27/08/2025 | 3,81 | Lançada | |
| ISS FORNECEDORES | 27/08/2025 | 0,69 | Lançada | |
| TOTAL | 4,50 |
