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Última atualização realizada em 29/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: JULIO A KLIMIUK

Dados do Empenho

Número do empenho:	10461	Data de lançamento:	25/08/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	CRECHES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CONJUNTO INTERFONE	500,00	500,00
30.00	CABO ION BLINDADO	6,00	180,00
1.00	CARREGADOR DE BATERIA	380,00	380,00
1.00	BATERIA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DE INTERFONE E PORTÃO DA EMEI SANTA LUZIA.	200,00	200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/08/2025	CONJUNTO INTERFONE CABO ION BLINDADO CARREGADOR DE BATERIA BATERIA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DE INTERFONE E PORTÃO DA EMEI SANTA LUZIA.	1.260,00
26/08/2025	LAURA DA SILVA - OFICIAL DE GABINETE		1.260,00
TOTAL		1.260,00	1.260,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.260,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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