| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JULIO A KLIMIUK |
| Número do empenho: | 10462 | Data de lançamento: | 25/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.22.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PORTÃO NA EMEI SANTA LUZIA. Finalidade: AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE INTERFONE E PORTÃO DA EMEI SANTA LUZIA. | 230,00 | 230,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2025 | MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PORTÃO NA EMEI SANTA LUZIA. Finalidade: AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE INTERFONE E PORTÃO DA EMEI SANTA LUZIA. | 230,00 | ||
| 26/08/2025 | LAURA DA SILVA - OFICIAL DE GABINETE | 230,00 | ||
| 28/08/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10462/2025 JULIO A KLIMIUK - 4165 | 224,96 | ||
| 28/08/2025 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 10462/2025 | 5,04 | ||
| TOTAL | 230,00 | 230,00 | 230,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 28/08/2025 | 5,04 | Lançada | |
| TOTAL | 5,04 |
