Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JULIO A KLIMIUK |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10462 |
Data de lançamento: |
25/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.36.22.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
CRECHES |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PORTÃO NA EMEI SANTA LUZIA.
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE INTERFONE E PORTÃO DA EMEI SANTA LUZIA. |
230,00 |
230,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/08/2025 |
MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PORTÃO NA EMEI SANTA LUZIA.
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE INTERFONE E PORTÃO DA EMEI SANTA LUZIA. |
230,00 |
|
|
| 26/08/2025 |
LAURA DA SILVA - OFICIAL DE GABINETE |
|
230,00 |
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| 28/08/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10462/2025
JULIO A KLIMIUK - 4165 |
|
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224,96 |
| 28/08/2025 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 10462/2025 |
|
|
5,04 |
| TOTAL |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS FORNECEDORES |
28/08/2025 |
5,04 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
5,04 |
|
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