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Última atualização realizada em 29/09/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCIO ANDRE DA SILVA PEREIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10464 Data de lançamento: 25/08/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 30 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 Contratação de empresa que disponibilize profissional habilitado para atuar na regência e orientação musical das bandas escolares das instituições de ensino do Município de Frederico Westphalen/RS, co 8.749,00 34.996,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/08/2025 Contratação de empresa que disponibilize profissional habilitado para atuar na regência e orientação musical das bandas escolares das instituições de ensino do Município de Frederico Westphalen/RS, co 34.996,00
26/08/2025 LAURA DA SILVA - OFICIAL DE GABINETE 3.499,60
28/08/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10464/2025 - REF.12 DIAS AGOSTO/2025 MARCIO ANDRE DA SILVA PEREIRA - 89965 3.329,16
28/08/2025 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 10464/2025 170,44
TOTAL 34.996,00 3.499,60 3.499,60
SALDO A PAGAR 31.496,40
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 28/08/2025 170,44 2206/2025 Lançada
TOTAL   170,44