| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 10474 | Data de lançamento: | 26/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF.FOLHA DE PAGTO. MES FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO 2025 | 1.334,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2025 | VALOR REF.FOLHA DE PAGTO. MES FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO 2025 | 1.334,93 | ||
| 26/08/2025 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 08/2025 | 1.334,93 | ||
| 27/08/2025 | Pagamento de Empenho 10474/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 311 | 1.334,93 | ||
| TOTAL | 1.334,93 | 1.334,93 | 1.334,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
