| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DAMTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 1051 | Data de lançamento: | 05/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS AO IDOSO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTES 3a IDADE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 49 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Valor da taxa base de mobilização por viagem | 460,00 | 920,00 |
| 50.00 | Valor do km rodado | 8,19 | 409,50 |
| 2.00 | Valor da taxa base de mobilização por viagem | 460,00 | 920,00 |
| 64.00 | Valor do km rodado | 6,77 | 433,28 |
| 2.00 | Valor da taxa base de deslocamento por viagem. | 460,00 | 920,00 |
| 80.00 | Valor km rodado | 5,92 | 473,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2025 | Valor da taxa base de mobilização por viagem Valor do km rodado Valor da taxa base de mobilização por viagem Valor do km rodado Valor da taxa base de deslocamento por viagem. Valor km rodado | 4.076,38 | ||
| 10/02/2025 | HELENICE A.DERKOSKI DALLA NORA - SEC.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | 4.076,38 | ||
| 14/02/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1051/2025 DAMTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA - 98445 | 3.861,96 | ||
| 14/02/2025 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 1051/2025 | 214,42 | ||
| TOTAL | 4.076,38 | 4.076,38 | 4.076,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 14/02/2025 | 214,42 | Lançada | |
| TOTAL | 214,42 |
