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Exercício: 2025
Nome do Credor: DAMTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1051	Data de lançamento:	05/02/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS AO IDOSO
Conta de Despesa:	3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa:	TRANSPORTES 3a IDADE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	49 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Valor da taxa base de mobilização por viagem	460,00	920,00
50.00	Valor do km rodado	8,19	409,50
2.00	Valor da taxa base de mobilização por viagem	460,00	920,00
64.00	Valor do km rodado	6,77	433,28
2.00	Valor da taxa base de deslocamento por viagem.	460,00	920,00
80.00	Valor km rodado	5,92	473,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/02/2025	Valor da taxa base de mobilização por viagem Valor do km rodado Valor da taxa base de mobilização por viagem Valor do km rodado Valor da taxa base de deslocamento por viagem. Valor km rodado	4.076,38
10/02/2025	HELENICE A.DERKOSKI DALLA NORA - SEC.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO		4.076,38
14/02/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1051/2025 DAMTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA - 98445			3.861,96
14/02/2025	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 1051/2025			214,42
TOTAL		4.076,38	4.076,38	4.076,38
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	14/02/2025	214,42		Lançada
TOTAL		214,42