Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1067 |
Data de lançamento: |
05/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAUDE DOS SERVIDORES |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
759 - Recursos Vinculados a Fundos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO DE CÓPIAS PARA UNIMED REFERENTE AO MES 01/2025 |
0,00 |
136,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2025 |
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO DE CÓPIAS PARA UNIMED REFERENTE AO MES 01/2025 |
136,68 |
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| 05/02/2025 |
LIQ FATURA 23350 |
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136,68 |
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| 05/02/2025 |
ESTORNO LIQ EMPENHO |
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-136,68 |
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| 05/02/2025 |
CANCELADO |
-136,68 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
