| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 10675 | Data de lançamento: | 26/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAUDE DOS SERVIDORES | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.40.00.00.00 - GRATIFICACOES ESPECIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 759 - Recursos Vinculados a Fundos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO 2025 | 0,00 | 2.669,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO 2025 | 2.669,85 | ||
| 26/08/2025 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 08/2025 | 2.669,85 | ||
| 27/08/2025 | Pagamento de Empenho 10675/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 323 | 2.669,85 | ||
| TOTAL | 2.669,85 | 2.669,85 | 2.669,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
