| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 10726 | Data de lançamento: | 26/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS DE PESSOAL - SEC. AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.09.00.00.00 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO 2025 | 0,00 | 1.086,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2025 | FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO 2025 | 1.086,62 | ||
| 26/08/2025 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 08/2025 | 1.086,62 | ||
| 27/08/2025 | Pagamento de Empenho 10726/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 311 | 1.086,62 | ||
| TOTAL | 1.086,62 | 1.086,62 | 1.086,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
