| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 10773 | Data de lançamento: | 26/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO 2025 | 0,00 | 6.499,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2025 | FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO 2025 | 6.499,66 | ||
| 26/08/2025 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 08/2025 | 6.499,66 | ||
| 27/08/2025 | Pagamento de Empenho 10773/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 311 | 6.499,66 | ||
| TOTAL | 6.499,66 | 6.499,66 | 6.499,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
