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Exercício: 2025
Nome do Credor: SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS	Exportar os Dados

Número do empenho:	1083	Data de lançamento:	05/02/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAUDE DOS SERVIDORES
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	759 - Recursos Vinculados a Fundos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	33 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	contrato administrativo nº 141/2022 para contratação de empresa especializada para prestar serviços de impressão, cópia e digitalização com fornecimento de equipamentos multifuncionais, impressoras, todos os suprimentos necessários (exceto papel) devendo ser originais do fabricante, manutenção corretiva e preventiva com fo	136,68	136,68

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/02/2025	contrato administrativo nº 141/2022 para contratação de empresa especializada para prestar serviços de impressão, cópia e digitalização com fornecimento de equipamentos multifuncionais, impressoras, todos os suprimentos necessários (exceto papel) devendo ser originais do fabricante, manutenção corretiva e preventiva com fo	136,68
05/02/2025	LIQ FATURA 23350		136,68
05/02/2025	ESTORNO LIQ E,MPENHO		-136,68
05/02/2025	CANCELADO	-136,68
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00