| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 10833 | Data de lançamento: | 26/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANTER O CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.45.00.00.00 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO 2025 | 0,00 | 3.004,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2025 | FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO 2025 | 3.004,80 | ||
| 26/08/2025 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 08/2025 | 3.004,80 | ||
| 27/08/2025 | Pagamento de Empenho 10833/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 311 | 3.004,80 | ||
| TOTAL | 3.004,80 | 3.004,80 | 3.004,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
