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Exercício: 2025
Nome do Credor: 54.088.909 ADRIANE MARTINS	Exportar os Dados

Número do empenho:	10842	Data de lançamento:	26/08/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:	Energia
Subfunção:	Energia Elétrica
Projeto / Atividade:	FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	MATERIAIS P/REDES ILUMINAÇÃO PUBLICA
Fonte de Recurso:	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	27 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
250.00	CONECTOR CUNHO VERMELHO TIPO III	2,95	737,50
10.00	Chave Conectora 25A 220W	48,90	489,00
5.00	FITA ISOLANTE DE ALTA FUSÃO 10M	11,90	59,50
100.00	LAMPADA DE LED 15W SUPORTE E27	3,14	314,00
50.00	LAMPADA DE LED 50W SUPORTE E27	10,99	549,50
1000.00	LAMPADA DE LED TUBULAR 18W T8 120CM Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO PARA A SECRETARIA DE OBRAS.	4,99	4.990,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/08/2025	CONECTOR CUNHO VERMELHO TIPO III Chave Conectora 25A 220W FITA ISOLANTE DE ALTA FUSÃO 10M LAMPADA DE LED 15W SUPORTE E27 LAMPADA DE LED 50W SUPORTE E27 LAMPADA DE LED TUBULAR 18W T8 120CM Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO PARA A SECRETARIA DE OBRAS.	7.139,50
01/09/2025	DIOGO LUIZ KRZYZANIAK - OFICIAL DE GABINETE		7.139,50
03/09/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10842/2025 54.088.909 ADRIANE MARTINS - 112600			7.139,50
TOTAL		7.139,50	7.139,50	7.139,50
SALDO A PAGAR				0,00