| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI EPP |
| Número do empenho: | 10844 | Data de lançamento: | 26/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS P/REDES ILUMINAÇÃO PUBLICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 27 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | LAMPADA DE LED 30W SUPORTE E27 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO PARA A SECRETARIA DE OBRAS. | 5,68 | 568,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2025 | LAMPADA DE LED 30W SUPORTE E27 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO PARA A SECRETARIA DE OBRAS. | 568,00 | ||
| 04/09/2025 | DIOGO LUIZ KRZYZANIAK - OFICIAL DE GABINETE | 568,00 | ||
| 19/09/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10844/2025 DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI EPP - 98748 | 561,18 | ||
| 19/09/2025 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 10844/2025 | 6,82 | ||
| TOTAL | 568,00 | 568,00 | 568,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 19/09/2025 | 6,82 | Lançada | |
| TOTAL | 6,82 |
