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Última atualização realizada em 28/09/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: GLOBEXX DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	10845	Data de lançamento:	26/08/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:	Energia
Subfunção:	Energia Elétrica
Projeto / Atividade:	FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	MATERIAIS P/REDES ILUMINAÇÃO PUBLICA
Fonte de Recurso:	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
350.00	REATOR VAPOR DE SÓDIO 70W ALTO FATOR DE POTENCIA PARA USO EXTERNO (NAO RECUPERADO)	39,99	13.996,50
200.00	REATOR VAPOR DE SODIO 150W ALTO FATOR DE POTENCIA PARA USO EXTERNO (NAO RECUPERADO)	46,99	9.398,00
60.00	REATOR VAPOR DE SÓDIO 250W ALTO FATOR DE POTENCIAL PARA USO EXTERNO (NAO RECUPERADO) Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO PARA A SECRETARIA DE OBRAS.	50,00	3.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/08/2025	REATOR VAPOR DE SÓDIO 70W ALTO FATOR DE POTENCIA PARA USO EXTERNO (NAO RECUPERADO) REATOR VAPOR DE SODIO 150W ALTO FATOR DE POTENCIA PARA USO EXTERNO (NAO RECUPERADO) REATOR VAPOR DE SÓDIO 250W ALTO FATOR DE POTENCIAL PARA USO EXTERNO (NAO RECUPERADO) Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO PARA A SECRETARIA DE OBRAS.	26.394,50
25/09/2025	DIOGO LUIZ KRZYZANIAK - OFICIAL DE GABINETE		26.394,50
TOTAL		26.394,50	26.394,50	0,00
SALDO A PAGAR				26.394,50

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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