Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: INSTALART MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10847 |
Data de lançamento: |
26/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Energia |
| Subfunção: |
Energia Elétrica |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS P/REDES ILUMINAÇÃO PUBLICA |
| Fonte de Recurso: |
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
27 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 150.00 |
Suporte de Porcelana E-27
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO PARA A SECRETARIA DE OBRAS. |
1,27 |
190,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/08/2025 |
Suporte de Porcelana E-27
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO PARA A SECRETARIA DE OBRAS. |
190,50 |
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| TOTAL |
190,50 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
190,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
