| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PLENITUDE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 10848 | Data de lançamento: | 26/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS P/REDES ILUMINAÇÃO PUBLICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 27 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 450.00 | RELE FOTO CONTROLADOR ELÉTRICO MAGNÉTICO PARA USO EM CORRENTE ALTERNADA, CORPO EM POLIPROPILENO ESTABILIZADO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETAS POTENCIAL DE 100W (CARGA RESISTIVA) 1800V A 220V(CARGA INDUTIVA) FAIXA DE OPERAÇÃO DE 5 A 20 LUX PARA LIGAR E NO MÁXIMO 40 LUX PARA DESLIGAR. RELAÇÃO DESLIGAR/LIGAR MINIMA 1,2 DE ACORDO COM ABNT NBR 5123/2016 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO PARA A SECRETARIA DE OBRAS. | 13,29 | 5.980,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2025 | RELE FOTO CONTROLADOR ELÉTRICO MAGNÉTICO PARA USO EM CORRENTE ALTERNADA, CORPO EM POLIPROPILENO ESTABILIZADO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETAS POTENCIAL DE 100W (CARGA RESISTIVA) 1800V A 220V(CARGA INDUTIVA) FAIXA DE OPERAÇÃO DE 5 A 20 LUX PARA LIGAR E NO MÁXIMO 40 LUX PARA DESLIGAR. RELAÇÃO DESLIGAR/LIGAR MINIMA 1,2 DE ACORDO COM ABNT NBR 5123/2016 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO PARA A SECRETARIA DE OBRAS. | 5.980,50 | ||
| 05/09/2025 | DIOGO LUIZ KRZYZANIAK - OFICIAL DE GABINETE | 5.980,50 | ||
| 22/09/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10848/2025 PLENITUDE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - 115987 | 5.980,50 | ||
| TOTAL | 5.980,50 | 5.980,50 | 5.980,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
