Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ANDRE C. HERMES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10856 |
Data de lançamento: |
26/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
DIESEL/500 |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
13 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 60.02 |
Oleo Diesel Comum
Finalidade: AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 COMUM PARA A SECRETARIA DE OBRAS - LIXO. |
5,45 |
327,09 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/08/2025 |
Oleo Diesel Comum
Finalidade: AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 COMUM PARA A SECRETARIA DE OBRAS - LIXO. |
327,09 |
|
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| 27/08/2025 |
DIOGO LUIZ KRZYZANIAK - OFICIAL DE GABINETE |
|
327,09 |
|
| TOTAL |
327,09 |
327,09 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
327,09 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
