Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FUNDO FASSM |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10878 |
Data de lançamento: |
26/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PESSOAL - ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3391.08.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SAÚDE DO SERVIDOR |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FASSM REF. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS APURADAS VIA PROCESSO ADMINISTRATIVO. |
0,00 |
108,58 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/08/2025 |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FASSM REF. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS APURADAS VIA PROCESSO ADMINISTRATIVO. |
108,58 |
|
|
| 26/08/2025 |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FASSM REF. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS APURADAS VIA PROCESSO ADMINISTRATIVO. |
|
108,58 |
|
| TOTAL |
108,58 |
108,58 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
108,58 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
