Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1088 |
Data de lançamento: |
05/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.92.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS ANTERIORES EXERC/2024 |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TARIFAS TELEFÔNICAS DAS CRECHES SANTA LUZIA,N.S.APARECIDA,MÃ DE DEUS E,SÃO CRISTOVÃO REFERENTE AO MES 12/2024 |
685,04 |
685,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2025 |
TARIFAS TELEFÔNICAS DAS CRECHES SANTA LUZIA,N.S.APARECIDA,MÃ DE DEUS E,SÃO CRISTOVÃO REFERENTE AO MES 12/2024 |
685,04 |
|
|
| 05/02/2025 |
TARIFAS TELEFÔNICAS DAS CRECHES SANTA LUZIA,N.S.APARECIDA,MÃ DE DEUS E,SÃO CRISTOVÃO REFERENTE AO MES 12/2024 |
|
685,04 |
|
| 06/02/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1088/2025
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA - 4331 |
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650,48 |
| 06/02/2025 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1088/2025 |
|
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34,56 |
| TOTAL |
685,04 |
685,04 |
685,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
06/02/2025 |
34,56 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
34,56 |
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