| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: UNIMED REGIAO DA PRODUCAO RS COOPERATIVA DE ASSIST |
| Número do empenho: | 10891 | Data de lançamento: | 26/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | REMOÇÃO PACIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS PRESTADOS EM REMOÇÃO DE PACIENTE DE INES DE SOUZA DE CARAZINHO Á PASSO FUNDO. | 1.700,00 | 1.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS EM REMOÇÃO DE PACIENTE DE INES DE SOUZA DE CARAZINHO Á PASSO FUNDO. | 1.700,00 | ||
| 26/08/2025 | SUZAN CRISTINI MILANI - SECRETÁRIA MUNICIAPL DA SAÚDE | 1.700,00 | ||
| 27/08/2025 | AJUSTES DE RETENÇÃO | -1.700,00 | ||
| 04/09/2025 | LUCIANA N.POSTRINGER - OFICIAL DE GABINETE | 1.700,00 | ||
| 08/09/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10891/2025 UNIMED REGIAO DA PRODUCAO RS COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA - 116062 | 1.650,80 | ||
| 08/09/2025 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 10891/2025 | 49,20 | ||
| TOTAL | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 08/09/2025 | 49,20 | Lançada | |
| TOTAL | 49,20 |
