Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: UNIMED REGIAO DA PRODUCAO RS COOPERATIVA DE ASSIST |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10891 |
Data de lançamento: |
26/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES |
| Natureza da despesa: |
REMOÇÃO PACIENTE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM REMOÇÃO DE PACIENTE DE INES DE SOUZA DE CARAZINHO Á PASSO FUNDO. |
1.700,00 |
1.700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/08/2025 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM REMOÇÃO DE PACIENTE DE INES DE SOUZA DE CARAZINHO Á PASSO FUNDO. |
1.700,00 |
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| 26/08/2025 |
SUZAN CRISTINI MILANI - SECRETÁRIA MUNICIAPL DA SAÚDE |
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1.700,00 |
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| 27/08/2025 |
AJUSTES DE RETENÇÃO |
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-1.700,00 |
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| 04/09/2025 |
LUCIANA N.POSTRINGER - OFICIAL DE GABINETE |
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1.700,00 |
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| 08/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10891/2025
UNIMED REGIAO DA PRODUCAO RS COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA - 116062 |
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1.650,80 |
| 08/09/2025 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 10891/2025 |
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49,20 |
| TOTAL |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
08/09/2025 |
49,20 |
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Lançada |
| TOTAL |
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49,20 |
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