| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| Número do empenho: | 10918 | Data de lançamento: | 26/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA TRAVESSA DO HOSPITAL SANTO ANTÔNIO REFERENTE AO MES 08/2025 | 921,18 | 921,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2025 | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA TRAVESSA DO HOSPITAL SANTO ANTÔNIO REFERENTE AO MES 08/2025 | 921,18 | ||
| 27/08/2025 | SUZAN CRISTINI MILANI - SECRETÁRIA MUNICIAPL DA SAÚDE | 921,18 | ||
| 01/09/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10918/2025 RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 2340 | 870,16 | ||
| 01/09/2025 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 10918/2025 | 51,02 | ||
| TOTAL | 921,18 | 921,18 | 921,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 01/09/2025 | 51,02 | Lançada | |
| TOTAL | 51,02 |
