Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: ESPÓLIO DE GILSO ANTONIO DAMO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10939 |
Data de lançamento: |
26/08/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
Função: |
Encargos Especiais |
Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
Projeto / Atividade: |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
Conta de Despesa: |
3390.93.02.02.00.00 - RESTITUICOES DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA |
Natureza da despesa: |
RESTITUIÇÕES |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
RESTITUIÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO DE IPTU CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO No 055/2025 |
2.555,73 |
2.555,73 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/08/2025 |
RESTITUIÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO DE IPTU CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO No 055/2025 |
2.555,73 |
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27/08/2025 |
ERNESTO TARCISIO BAGGIO - SECRETÁRIO . MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
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2.555,73 |
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29/08/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10939/2025
ESPÓLIO DE GILSO ANTONIO DAMO - 1578 |
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2.555,73 |
TOTAL |
2.555,73 |
2.555,73 |
2.555,73 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.