Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1099 |
Data de lançamento: |
05/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.92.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS ANTERIORES EXERC/2024 |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 1088/2025 |
34,56 |
34,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2025 |
COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 1088/2025 |
34,56 |
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| 05/02/2025 |
COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 1088/2025 |
|
34,56 |
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| 06/02/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1099/2025
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA - 4331 |
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34,56 |
| TOTAL |
34,56 |
34,56 |
34,56 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
