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Exercício: 2025
Nome do Credor: JULIANO ALVES MACIEL	Exportar os Dados

Número do empenho:	10992	Data de lançamento:	28/08/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	PROJETOS PEDAGÓGICOS
Conta de Despesa:	3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:	PROJETO ARTE/EDUCAÇÃO/CIDADANIA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	27 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
80.00	Contratação de empresa que concerne à Ofiina de Arte, através de PROJETO MELODIAS QUE SAEM DAS SALAS DE AULA.Conforme projeto em anexo.As horas referem-se ao período de 12 meses.	50,80	4.064,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/08/2025	Contratação de empresa que concerne à Ofiina de Arte, através de PROJETO MELODIAS QUE SAEM DAS SALAS DE AULA.Conforme projeto em anexo.As horas referem-se ao período de 12 meses.	4.064,00
28/08/2025	LAURA DA SILVA - OFICIAL DE GABINETE		4.064,00
02/09/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10992/2025 JULIANO ALVES MACIEL - 85188			3.982,72
02/09/2025	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 10992/2025			81,28
TOTAL		4.064,00	4.064,00	4.064,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	02/09/2025	81,28		Lançada
TOTAL		81,28