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Exercício: 2025
Nome do Credor: SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	110	Data de lançamento:	13/01/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	51 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.60	contratação de empresa Nº 209/2024 para prestação de serviço de telefonia fixa, com interconexão ao STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado), nas modalidades, Local, Longa Distância Nacional e Discagem Gratuita (DDG-0800), com portabilidade de números existentes e serviço de instalação inclusa, para utilização das secretarias e demais	2.045,90	17.597,20
1.00	Taxa de portabilidade por número portado	815,90	815,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/01/2025	contratação de empresa Nº 209/2024 para prestação de serviço de telefonia fixa, com interconexão ao STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado), nas modalidades, Local, Longa Distância Nacional e Discagem Gratuita (DDG-0800), com portabilidade de números existentes e serviço de instalação inclusa, para utilização das secretarias e demais Taxa de portabilidade por número portado	18.413,10
TOTAL		18.413,10	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				18.413,10