Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: PACHECO BOMBAS INJETORAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11013 |
Data de lançamento: |
28/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
20 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MÃO DE OBRA |
900,00 |
900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/08/2025 |
MÃO DE OBRA |
900,00 |
|
|
| 04/09/2025 |
DIOGO LUIZ KRZYZANIAK - OFICIAL DE GABINETE |
|
900,00 |
|
| 05/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11013/2025
PACHECO BOMBAS INJETORAS LTDA - 104514 |
|
|
881,91 |
| 05/09/2025 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 11013/2025 |
|
|
18,09 |
| TOTAL |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS FORNECEDORES |
05/09/2025 |
18,09 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
18,09 |
|
|
