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Exercício: 2025
Nome do Credor: MODELO PNEUS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	11022	Data de lançamento:	29/08/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PNEUS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	9 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	Pneu 215/50 R17 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 91, ÍNDICE DE VELOCIDADE W, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS 215/50R17 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMEC.	692,64	5.541,12

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/08/2025	Pneu 215/50 R17 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 91, ÍNDICE DE VELOCIDADE W, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS 215/50R17 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMEC.	5.541,12
22/09/2025	DIOGO LUIZ KRZYZANIAK - OFICIAL DE GABINETE		5.541,12
24/09/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11022/2025 MODELO PNEUS LTDA - 4896			5.474,63
24/09/2025	Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 11022/2025			66,49
TOTAL		5.541,12	5.541,12	5.541,12
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - LIVRE	24/09/2025	66,49		Lançada
TOTAL		66,49