Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MELO & SIDUOSKI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11026 |
Data de lançamento: |
29/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E PINTURA DE FOGÃO.
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR O CONSERTO DE FOGÃO PARA EMEF ODILA LEHNEN. |
500,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/08/2025 |
MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E PINTURA DE FOGÃO.
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR O CONSERTO DE FOGÃO PARA EMEF ODILA LEHNEN. |
500,00 |
|
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| 29/08/2025 |
LAURA DA SILVA - OFICIAL DE GABINETE |
|
500,00 |
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| 16/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11026/2025
MELO & SIDUOSKI LTDA - 148 |
|
|
500,00 |
| 16/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11026/2025
MELO & SIDUOSKI LTDA - 148 |
|
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490,00 |
| 16/09/2025 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 11026/2025 |
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|
10,00 |
| 16/09/2025 |
AJUSTES DE RETENÇÃO |
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|
-500,00 |
| TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS FORNECEDORES |
16/09/2025 |
10,00 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
10,00 |
|
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