| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PREF MUNIC AMETISTA DO SUL |
| Número do empenho: | 11028 | Data de lançamento: | 29/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.96.99.00.00.00 - OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | ||||
| Natureza da despesa: | CONVÊNIO 001/2019/CEDÊNCIA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RESSARCIMENTO REF.TERMO DE CONVÊNIO;DURANTE O MÊS 08/2025. | 0,00 | 5.404,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2025 | RESSARCIMENTO REF.TERMO DE CONVÊNIO;DURANTE O MÊS 08/2025. | 5.404,11 | ||
| 29/08/2025 | ADRIANA PAVAN - SECRETARIA MUN.DA FAZENDA | 5.404,11 | ||
| 03/09/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11028/2025 PREF MUNIC AMETISTA DO SUL - 93367 | 5.404,11 | ||
| TOTAL | 5.404,11 | 5.404,11 | 5.404,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
