| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ADEMIR JABOINSKI |
| Número do empenho: | 11035 | Data de lançamento: | 29/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO,QUANDO EM VIAGEM A CARAZINHO NO DIA 25/08/2025.CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 0,00 | 77,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2025 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO,QUANDO EM VIAGEM A CARAZINHO NO DIA 25/08/2025.CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 77,59 | ||
| 29/08/2025 | LAURA DA SILVA - OFICIAL DE GABINETE | 77,59 | ||
| 03/09/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11035/2025 ADEMIR JABOINSKI - 4172 | 77,59 | ||
| TOTAL | 77,59 | 77,59 | 77,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
