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Última atualização realizada em 03/09/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ANTONIO CESAR DOS SANTOS GERELLI

Dados do Empenho

Número do empenho:	11036	Data de lançamento:	29/08/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO,QUANDO EM VIAGEM A CHAPECÓ NO DIA 27/08/2025 NO TRANSPORTE DA SERVIDORA DA SECRETARIA MUNICIAPL EDUCAÇÃO E CULTURA,CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.	0,00	34,96

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/08/2025	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO,QUANDO EM VIAGEM A CHAPECÓ NO DIA 27/08/2025 NO TRANSPORTE DA SERVIDORA DA SECRETARIA MUNICIAPL EDUCAÇÃO E CULTURA,CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.	34,96
29/08/2025	LAURA DA SILVA - OFICIAL DE GABINETE		34,96
TOTAL		34,96	34,96	0,00
SALDO A PAGAR				34,96

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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