Nome do Credor: CREA -CONS.REG. ENG, ARQ E AGR DO R
Dados do Empenho
Número do empenho:
11039
Data de lançamento:
29/08/2025
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO
Unidade:
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função:
Administração
Subfunção:
Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ.
Conta de Despesa:
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:
OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
ART Nº 13975858,REF.RETORMA E MODERNIZAÇÃO DA EMEF IRMÂ ODILA LEHNEN E ART Nº 13957229 REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA EMEF DUQUE DE CAIXA CFE MEMORANDO Nº 105/2025 EM ANEXO.
0,00
206,06
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/08/2025
ART Nº 13975858,REF.RETORMA E MODERNIZAÇÃO DA EMEF IRMÂ ODILA LEHNEN E ART Nº 13957229 REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA EMEF DUQUE DE CAIXA CFE MEMORANDO Nº 105/2025 EM ANEXO.
206,06
29/08/2025
DIEGO BERTOLETTI DA ROCHA - OFICIAL DE GABINETE
103,03
29/08/2025
DIEGO BERTOLETTI DA ROCHA - OFICIAL DE GABINETE
103,03
03/09/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11039/2025
CREA -CONS.REG. ENG, ARQ E AGR DO R - 82462
206,06
TOTAL
206,06
206,06
206,06
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
