Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ROSELEI DE FATIMA ROSSO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11066 |
Data de lançamento: |
29/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS DE VIAGEM |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DESPESAS DE ALIMENTÇÃO,QUANDO EM VIAGEM A ITAJUBA- MINAS GERAIS NA FORMAÇÃO SOBRE O NOVO PAR(MEC) CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. |
179,40 |
179,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/08/2025 |
DESPESAS DE ALIMENTÇÃO,QUANDO EM VIAGEM A ITAJUBA- MINAS GERAIS NA FORMAÇÃO SOBRE O NOVO PAR(MEC) CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. |
179,40 |
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| 29/08/2025 |
LAURA DA SILVA - OFICIAL DE GABINETE |
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179,40 |
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| 04/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11066/2025
ROSELEI DE FATIMA ROSSO - 44868 |
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179,40 |
| TOTAL |
179,40 |
179,40 |
179,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
