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Última atualização realizada em 22/02/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: JEAN CARLOS PAVAN

Dados do Empenho

Número do empenho:	1107	Data de lançamento:	06/02/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 10,11 DE FEVEREIRO/2025 PARTICIPAR DE CURSO INTRODUÇÃO ÁPLATAFORMA TRANSFEREGOV E LEGISLAÇÃO APLICADA NA FAMURS.	1.530,00	1.530,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/02/2025	2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 10,11 DE FEVEREIRO/2025 PARTICIPAR DE CURSO INTRODUÇÃO ÁPLATAFORMA TRANSFEREGOV E LEGISLAÇÃO APLICADA NA FAMURS.	1.530,00
06/02/2025	2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 10,11 DE FEVEREIRO/2025 PARTICIPAR DE CURSO INTRODUÇÃO ÁPLATAFORMA TRANSFEREGOV E LEGISLAÇÃO APLICADA NA FAMURS.		1.530,00
07/02/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1107/2025 JEAN CARLOS PAVAN - 90604			1.530,00
TOTAL		1.530,00	1.530,00	1.530,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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