Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11070 |
Data de lançamento: |
29/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Energia |
| Subfunção: |
Energia Elétrica |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
ILUMINACAO PUBLICA-RURAL- |
| Fonte de Recurso: |
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO. REFERENTE AO MES 08/2025 |
0,00 |
29.790,41 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/08/2025 |
CONTAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO. REFERENTE AO MES 08/2025 |
29.790,41 |
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| 29/08/2025 |
ADRIANA PAVAN - SECRETARIA MUN.DA FAZENDA |
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29.790,41 |
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| 03/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11070/2025
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 51468 |
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29.790,41 |
| TOTAL |
29.790,41 |
29.790,41 |
29.790,41 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
