Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11115 |
Data de lançamento: |
01/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR |
| Natureza da despesa: |
TRANSPORTE ESCOLAR |
| Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
2 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
contratação de empresa para prestar serviços de transporte escolar para os alunos das Escolas Municipais e Estaduais do Município |
11.902,80 |
11.902,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/09/2025 |
contratação de empresa para prestar serviços de transporte escolar para os alunos das Escolas Municipais e Estaduais do Município |
11.902,80 |
|
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| 03/09/2025 |
ERRO PROJETO ATIVIDADE |
-11.902,80 |
|
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
