Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	11132	Data de lançamento:	01/09/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	13 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1000.00	ALCOOL ETÍLICO: 70 INPM. Composição: Etanol, Água Deionizada e Desnaturante. Princípio ativo: Etanol com concentração de 70º INPM, embalagem 1 litro. Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENIZAÇÃO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	4,98	4.980,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/09/2025	ALCOOL ETÍLICO: 70 INPM. Composição: Etanol, Água Deionizada e Desnaturante. Princípio ativo: Etanol com concentração de 70º INPM, embalagem 1 litro. Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENIZAÇÃO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	4.980,00
05/09/2025	LUCIANA N.POSTRINGER - OFICIAL DE GABINETE		4.980,00
15/09/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11132/2025 PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA - 102087			4.920,24
15/09/2025	Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 11132/2025			59,76
TOTAL		4.980,00	4.980,00	4.980,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - LIVRE	15/09/2025	59,76		Lançada
TOTAL		59,76