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Última atualização realizada em 23/09/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: RUDIMAR ZANARDI

Dados do Empenho
Número do empenho: 11133 Data de lançamento: 01/09/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade: MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Comercialização
Projeto / Atividade: INCENTIVOS A EVENTOS E DATAS COMEMORATIVAS
Conta de Despesa: 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 16 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Contratação de empresa de sonorização para eventos, encontros, campanhas, shows e ações itinerantes, com as seguintes características: 02 microfones sem fio, 02 microfones com fio, 02 pedestais, 02 caixas de som de 600 w, 01 caixa de som retorno de som potência no mínimo 300 w 01amplificador, 01 mesa de som no mínimo 08 canais, treliças para instalação de banner, iluminação para palco e operador de som disponível durante o evento.Montagem e desmontagem inclusa. Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPR 3.050,00 3.050,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/09/2025 Contratação de empresa de sonorização para eventos, encontros, campanhas, shows e ações itinerantes, com as seguintes características: 02 microfones sem fio, 02 microfones com fio, 02 pedestais, 02 caixas de som de 600 w, 01 caixa de som retorno de som potência no mínimo 300 w 01amplificador, 01 mesa de som no mínimo 08 canais, treliças para instalação de banner, iluminação para palco e operador de som disponível durante o evento.Montagem e desmontagem inclusa. Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA A SEMANA DA PATRIA. 3.050,00
03/09/2025 MARISTELA PIOVESAN FREITAS - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 3.050,00
05/09/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11133/2025 RUDIMAR ZANARDI - 2914 2.989,00
05/09/2025 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 11133/2025 61,00
TOTAL 3.050,00 3.050,00 3.050,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 05/09/2025 61,00 Lançada
TOTAL   61,00