Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: UNIVERSO DO TURISMO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1116 |
Data de lançamento: |
06/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM |
| Natureza da despesa: |
PASSAGENS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PACOTE DE VIAGEM IDA E VOLTA
Finalidade: aquisição de passagens aereas para viagens a interesse publico |
9.035,51 |
18.071,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/02/2025 |
PACOTE DE VIAGEM IDA E VOLTA
Finalidade: aquisição de passagens aereas para viagens a interesse publico |
18.071,02 |
|
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| 18/02/2025 |
ERNESTO TARCISIO BAGGIO - SECRETÁRIO . MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
|
18.071,02 |
|
| 19/02/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1116/2025
UNIVERSO DO TURISMO LTDA - 4360 |
|
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17.509,01 |
| 19/02/2025 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 1116/2025 |
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562,01 |
| TOTAL |
18.071,02 |
18.071,02 |
18.071,02 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS FORNECEDORES |
19/02/2025 |
562,01 |
|
Lançada |
| TOTAL |
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562,01 |
|
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