| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: UNIVERSO DO TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 1116 | Data de lançamento: | 06/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | PASSAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PACOTE DE VIAGEM IDA E VOLTA Finalidade: aquisição de passagens aereas para viagens a interesse publico | 9.035,51 | 18.071,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2025 | PACOTE DE VIAGEM IDA E VOLTA Finalidade: aquisição de passagens aereas para viagens a interesse publico | 18.071,02 | ||
| 18/02/2025 | ERNESTO TARCISIO BAGGIO - SECRETÁRIO . MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 18.071,02 | ||
| 19/02/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1116/2025 UNIVERSO DO TURISMO LTDA - 4360 | 17.509,01 | ||
| 19/02/2025 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 1116/2025 | 562,01 | ||
| TOTAL | 18.071,02 | 18.071,02 | 18.071,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 19/02/2025 | 562,01 | Lançada | |
| TOTAL | 562,01 |
