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Exercício: 2025
Nome do Credor: JAIME JOSE TESTON JUNIOR	Exportar os Dados

Número do empenho:	11177	Data de lançamento:	02/09/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS A PORTO ALGEGRE NO DIAS 01/09,RODEIO BONITO NO DIA 26/08,ERECHIM NOS DIAS 20,16 E 25/08,TRÊS PASSOS NO DIA 21/08 E A PASSO FUNDO NO DIA 29/08.NO TRANSPORTE DE PACIENTES,CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.	0,00	722,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/09/2025	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS A PORTO ALGEGRE NO DIAS 01/09,RODEIO BONITO NO DIA 26/08,ERECHIM NOS DIAS 20,16 E 25/08,TRÊS PASSOS NO DIA 21/08 E A PASSO FUNDO NO DIA 29/08.NO TRANSPORTE DE PACIENTES,CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.	722,00
02/09/2025	LUCIANA NATALI POSTRINGER - OFICIAL DE GABINETE		722,00
04/09/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11177/2025 JAIME JOSE TESTON JUNIOR - 106566			722,00
TOTAL		722,00	722,00	722,00
SALDO A PAGAR				0,00