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Última atualização realizada em 05/09/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: VALDEMIR DE AVILA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11188 Data de lançamento: 02/09/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A TENENTE PORTELA NO DIA 01/09/2025 E A RODEIO BONITO NO DIA 02/09/2025,NO TRANSPORTE DE PACIENTES,CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO 0,00 120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/09/2025 DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A TENENTE PORTELA NO DIA 01/09/2025 E A RODEIO BONITO NO DIA 02/09/2025,NO TRANSPORTE DE PACIENTES,CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO 120,00
02/09/2025 LUCIANA N.POSTRINGER - OFICIAL DE GABINETE 120,00
TOTAL 120,00 120,00 0,00
SALDO A PAGAR 120,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.