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Exercício: 2025
Nome do Credor: VALDEMIR DE AVILA	Exportar os Dados

Número do empenho:	11188	Data de lançamento:	02/09/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A TENENTE PORTELA NO DIA 01/09/2025 E A RODEIO BONITO NO DIA 02/09/2025,NO TRANSPORTE DE PACIENTES,CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO	0,00	120,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/09/2025	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A TENENTE PORTELA NO DIA 01/09/2025 E A RODEIO BONITO NO DIA 02/09/2025,NO TRANSPORTE DE PACIENTES,CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO	120,00
02/09/2025	LUCIANA N.POSTRINGER - OFICIAL DE GABINETE		120,00
04/09/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11188/2025 VALDEMIR DE AVILA - 84175			120,00
TOTAL		120,00	120,00	120,00
SALDO A PAGAR				0,00