DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A TENENTE PORTELA NO DIA 01/09/2025 E A RODEIO BONITO NO DIA 02/09/2025,NO TRANSPORTE DE PACIENTES,CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO
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120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/09/2025
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A TENENTE PORTELA NO DIA 01/09/2025 E A RODEIO BONITO NO DIA 02/09/2025,NO TRANSPORTE DE PACIENTES,CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO
120,00
02/09/2025
LUCIANA N.POSTRINGER - OFICIAL DE GABINETE
120,00
TOTAL
120,00
120,00
0,00
SALDO A PAGAR
120,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.