Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MATEUS KNOB VOSZYL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11189 |
Data de lançamento: |
02/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.36.35.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CERTIDÃO DE ÓBITO DO PROCESSO Nº 5005543-47.2024.8.21.0049 CFE MEMORANDO Nº 324/2025 EM ANEXO. |
0,00 |
56,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/09/2025 |
CERTIDÃO DE ÓBITO DO PROCESSO Nº 5005543-47.2024.8.21.0049 CFE MEMORANDO Nº 324/2025 EM ANEXO. |
56,44 |
|
|
| 02/09/2025 |
CLÁUDIO LUIS BORTOLUZZI - PROCURADOR DO MUNICIPIO |
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56,44 |
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| TOTAL |
56,44 |
56,44 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
56,44 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
