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Última atualização realizada em 29/09/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	11196	Data de lançamento:	02/09/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
30.00	LUVAS LATEX - borracha natural com pó, de alta qualidade, profissional, resistentes. Tamanho P – Caixas com 100un	17,45	523,50
50.00	LUVAS LATEX - borracha natural com pó, de alta qualidade, profissional, resistentes. Tamanho M – Caixas com 100un Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA.	18,50	925,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/09/2025	LUVAS LATEX - borracha natural com pó, de alta qualidade, profissional, resistentes. Tamanho P – Caixas com 100un LUVAS LATEX - borracha natural com pó, de alta qualidade, profissional, resistentes. Tamanho M – Caixas com 100un Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA.	1.448,50
TOTAL		1.448,50	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.448,50

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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