Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11218 |
Data de lançamento: |
03/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
CONSORCIO A PAGAR - CONSIM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS |
| Natureza da despesa: |
HOSPEDAGENS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS DE ABRIGAMENTO PARA SOLANGE DA SILVA REF. AO MÊS 08/2025,CFE DETERMINAÇÃO JUDICIAL E OF: 1941/2025 EM ANEXO |
7.590,00 |
7.590,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/09/2025 |
SERVIÇOS DE ABRIGAMENTO PARA SOLANGE DA SILVA REF. AO MÊS 08/2025,CFE DETERMINAÇÃO JUDICIAL E OF: 1941/2025 EM ANEXO |
7.590,00 |
|
|
| 03/09/2025 |
LUCIANA N.POSTRINGER - OFICIAL DE GABINETE |
|
7.590,00 |
|
| 08/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11218/2025
WILLIAN JURANDIR DA SILVA - 89929 |
|
|
7.590,00 |
| TOTAL |
7.590,00 |
7.590,00 |
7.590,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
