Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11238 |
Data de lançamento: |
03/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Ciência e Tecnologia |
| Subfunção: |
Ensino Profíssional |
| Projeto / Atividade: |
INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |
| Natureza da despesa: |
AGUA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO DA RUA VICENTE SALTON REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025,CFE FATURA EM ANEXO. |
0,00 |
139,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/09/2025 |
SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO DA RUA VICENTE SALTON REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025,CFE FATURA EM ANEXO. |
139,68 |
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| 03/09/2025 |
ADRIANA PAVAN - SECRETARIA MUN.DA FAZENDA |
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139,68 |
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| 05/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11238/2025
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 35 |
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139,68 |
| TOTAL |
139,68 |
139,68 |
139,68 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
