| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FARMÁCIA BELLA VITA LTDA |
| Número do empenho: | 11243 | Data de lançamento: | 03/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | VENLAFAXINA CLOR. 37,5MG C/ 30 CP Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE REGINA REVERSI RIBEIRO. | 21,45 | 42,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2025 | VENLAFAXINA CLOR. 37,5MG C/ 30 CP Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE REGINA REVERSI RIBEIRO. | 42,90 | ||
| 09/09/2025 | LUCIANA NATALI POSTRINGER - OFICIAL DE GABINETE | 42,90 | ||
| 15/09/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11243/2025 FARMÁCIA BELLA VITA LTDA - 3846 | 42,90 | ||
| TOTAL | 42,90 | 42,90 | 42,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
