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Exercício: 2025
Nome do Credor: REITUR TRANSPORTE LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	11270	Data de lançamento:	03/09/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DESPESAS NÃO COMPUTÁVEIS - EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Superior
Projeto / Atividade:	APOIO AO ENSINO SUPERIOR
Conta de Despesa:	3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	2 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	contrato administrativo nº 07/2023 para contratação de empresa para prestar serviços de transporte escolar para os alunos das Escolas Municipais e Estaduais do Município	3.543,12	3.543,12

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/09/2025	contrato administrativo nº 07/2023 para contratação de empresa para prestar serviços de transporte escolar para os alunos das Escolas Municipais e Estaduais do Município	3.543,12
10/09/2025	MARISTELA PIOVESAN FREITAS - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		3.543,12
16/09/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11270/2025 REITUR TRANSPORTE LTDA - 3189			3.442,50
16/09/2025	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 11270/2025			100,62
TOTAL		3.543,12	3.543,12	3.543,12
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	16/09/2025	100,62		Lançada
TOTAL		100,62