Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CARAZINHO VEICULOS LTDA
Exportar os Dados
Dados do Empenho
Número do empenho:
11308
Data de lançamento:
04/09/2025
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PECAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
17 / 2025
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Cartão de higienização
110,00
110,00
1.00
Bio-air limpa ar não infl calmi
80,00
80,00
1.00
Descarbonizante carbosol
60,00
60,00
1.00
Filtro de óleo
55,00
55,00
1.00
Filtro de ar do comp
90,00
90,00
1.00
Anel retentor
15,00
15,00
1.00
Elemento do Filtro D
93,20
93,20
1.00
Kit Lubrificante
60,00
60,00
4.00
Óleo-OW20 API SP
75,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/09/2025
Cartão de higienização Bio-air limpa ar não infl calmi Descarbonizante carbosol Filtro de óleo Filtro de ar do comp Anel retentor Elemento do Filtro D Kit Lubrificante Óleo-OW20 API SP
863,20
TOTAL
863,20
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
863,20
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
