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Última atualização realizada em 07/09/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CARAZINHO VEICULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11310 Data de lançamento: 04/09/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 18 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Cartão de higienização 110,00 110,00
1.00 Bio-air limpa ar não infl calmi 80,00 80,00
1.00 Descarbonizante carbosol 60,00 60,00
1.00 Filtro de óleo 55,00 55,00
1.00 Filtro de ar do comp 90,00 90,00
1.00 Anel retentor 15,00 15,00
1.00 Elemento do Filtro D 93,20 93,20
1.00 Kit Lubrificante 60,00 60,00
4.00 Óleo-OW20 API SP 75,00 300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/09/2025 Cartão de higienização Bio-air limpa ar não infl calmi Descarbonizante carbosol Filtro de óleo Filtro de ar do comp Anel retentor Elemento do Filtro D Kit Lubrificante Óleo-OW20 API SP 863,20
TOTAL 863,20 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 863,20
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.