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Exercício: 2025
Nome do Credor: CARAZINHO VEICULOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	11310	Data de lançamento:	04/09/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PECAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	18 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Cartão de higienização	110,00	110,00
1.00	Bio-air limpa ar não infl calmi	80,00	80,00
1.00	Descarbonizante carbosol	60,00	60,00
1.00	Filtro de óleo	55,00	55,00
1.00	Filtro de ar do comp	90,00	90,00
1.00	Anel retentor	15,00	15,00
1.00	Elemento do Filtro D	93,20	93,20
1.00	Kit Lubrificante	60,00	60,00
4.00	Óleo-OW20 API SP	75,00	300,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/09/2025	Cartão de higienização Bio-air limpa ar não infl calmi Descarbonizante carbosol Filtro de óleo Filtro de ar do comp Anel retentor Elemento do Filtro D Kit Lubrificante Óleo-OW20 API SP	863,20
05/09/2025	LUCIANA N.POSTRINGER - OFICIAL DE GABINETE		863,20
12/09/2025	AJUSTES DE NOTA FISCAL		-863,20
TOTAL		863,20	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				863,20